询比价函
各受邀报价 因[POWERCHINA-0102007-230042]中国电建电建建筑公司第七工程公司大泽湖项目（北片区路网一期）钢筋混凝土管、玻璃夹砂管及电力管道采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2023年10月17日09时00分前将报价文件提交至平台。 拟采购货物一览表 POWERCHINA-0102007-230042 序号 货物名称 规格型号、主要技术参数及标准配置 品牌 单位 数量 1 Ⅱ级钢筋混凝土管 d300 蓝天/志同兴 米 390.00 2 Ⅱ级钢筋混凝土管 d400 蓝天/志同兴 米 1979.00 3 Ⅱ级钢筋混凝土管 d500 蓝天/志同兴 米 251.00 4 Ⅱ级钢筋混凝土管 d600 蓝天/志同兴 米 856.00 5 Ⅱ级钢筋混凝土管 d800 蓝天/志同兴 米 1650.00 6 Ⅱ级钢筋混凝土管 d1000 蓝天/志同兴 米 480.00 7 Ⅱ级钢筋混凝土管 d1500 蓝天/志同兴 米 816.50 8 Ⅱ级钢筋混凝土管 d1800 蓝天/志同兴 米 245.80 9 Ⅲ级钢筋混凝土管 顶管，d800 蓝天/志同兴 米 248.00 10 玻璃夹砂管 d400 新世管道/春千 米 333.00 11 玻璃夹砂管 d500 新世管道/春千 米 1348.00 12 玻璃夹砂管 d600 新世管道/春千 米 516.00 13 电力管道 DBJ缠绕管，d175*4 / 米 12960.00 二、采购要求 1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、包装费、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。 2、交货期：计划交货期为中标合同签订之日起至本项目施工结束，招标人下达供货计划后三日内交货。 3、交货 4、质量标准或要求： （1）投标人保证货物符合相关的国家标准或行业标准及买方要求。 （2）投标人必须提供相关的质量证明文件（如：材质单、检测报告、试验报告、合格证、及其他能够证明产品质量的文件）。 （3）货物交接时，招标人仅对货物数量、型号及外观进行检查，招标人对货物的签收不视为免除投标人的质量缺陷责任及保修责任。 （4）投标人如果所供材料品牌不是招标文件指定的品牌，且已用于工程上，一经发现，所用材料及返工等相关费用由供应商承担，并将追究供应商的责任且按招标文件品牌已使用工程量的双倍金额对供应商进行处罚。 （5）投标人保证货物有出厂合格证及省级以上质检报告及试验报告；严格要求各种规格的材料货物和技术指标、型号、性能等质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准；符合GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、GB/T21238-2016《玻璃纤维增强塑料夹砂管》、GB/T11836《混凝土和钢筋混凝土排水管》的标准要求，电力埋管符合DL/T802.2-2017《玻璃纤维增强塑料电缆导管》的标准要求。 5、质保期：质保期为12个月（以供应物资全部安装完成并验收合格之日起计算）。（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）。质量保证期不能低于国家或行业标准。质保期内出现的产品本身质量问题由投标人负责，一旦出现因产品质量问题给招标人造成较大损失的情况，投标人首先须退还全部货款，其次投标人还须根据招标人的损失情况做出适当赔偿。 6、响应人的资质要求： （1）投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，投标人必须为建筑材料出售企业或建筑材料生产销售经营单位（提供相关证明材料，包括但不限于：投标人营业执照复印件） （2）投标人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料，包括但不限于：投标人营业执照复印件、生产厂家营业执照复印件、生产厂商的销售代理委托书或其他销售证明文件原件）。 （3）投标人具有良好的信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。没有骗取中标和严重违约的行为及供应产品未出现过重大质量问题。 （4）投标人必须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票的能力。 （5）本次招标不接受联合体投标。 （6）生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。 7、响应文件须提交报价表，请于2023年10月17日09时00分前将报价文件递交至 楼底商 第七工程公司，响应文件份数正本一份，如平台报价与纸质版报价文件不符时，以纸质版报价文件为准。 8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。 9、结算及付款条件： （1）本次采购无预付款。货物到达招标人指定地点卸货后，招标人进行质量验收，经质量验收合格，买卖双方进行计量，招标人出据收货凭证。 （2）材料结算数量以招标人指定签收人和投标人指定送货人共同签字的收货凭证（现场接验单）为准，并作为分批结算数量依据，其它任何凭证都不能成为确认供货数量的依据。 （3）每月25日前双方进行从上月21日至本月20日的采购量核对并办理结算，结算办理完成后 30 日内向投标人支付货款，支付比例为当批结算金额的100%。 （4）支付方式：包括以下全部支付方式，供应链金融、银行票据、信用证、银行转账等，开具的供应链金融、银行票据、信用证等期限不超过1年。如发生贴息费用由双方协商。 （5）招标人付款时，投标人需向招标人提供符合相关规定及财务要求的13%增值税专用发票（含在合同价款内）；因发票未按时开具或因发票开具不合格造成招标人无法抵扣，其无法抵扣的税款由投标人承担。 10、其它要求 （1）投标人应向招标人提交所有货物的技术文件，包括材质报告和生产合格检验报告，按照工程所在地有关工程竣工验收资料的规定及招标人要求，提供所有符合要求的相关资料。 （2）投标人应提供制造商的名称、法定 （3）如所供货物为专业性较高的产品，投标人应免费为招标人提供操作及维修人员的培训服务，培训内容应包括：基本原理、操作使用、维修保养等。 三、报价表 序号 货物 名称 规格型号、主要技术参数及标准配置 品牌 单位 数量 不含税单价（元） 不含税金额（元） 税率 税额（元） 备注 1 ··· 小计 XXX XXX 报价总额（价税合计） 大写：人民币XXX ￥XXX 报价人（签字）： 报价单位（盖章）： 报价有效期：开标后60天 报价人
（
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：18811547188
QQ:1211306049
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
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